| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8747932811 |
| Číslo faktúry: | FD /0067/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefon MŠ 01.02.2013-28.02.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,03 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0067_13 |
| Zverejnené: | 21.03.2013 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 05:05.
