| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8723954758 |
| Číslo faktúry: | FD /0079/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2011 |
| Súbor: | FD_0079_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 07:14.
