| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11070 |
| Číslo faktúry: | FD /0384/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | JÁN ČEPEL ALPRO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Oprava MR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
| Súbor: | FD_0384_11 |
| Zverejnené: | 09.02.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:16.
