Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0339/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | IT SERVIS SK s.r.o. |
Adresa: | Muškátová 8,90201 Pezinok |
IČO: | 47513373 |
Predmet: | Správa sieti 04-06/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 513,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2022 |
Dátum úhrady: | 09.08.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.09.2022 |