Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7780035374 |
Číslo faktúry: |
FD /0394/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Blatné |
Dodávateľ: |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: |
Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Pevná linka OÚ 01.11.2015-30.11.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
21,43 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.12.2015 |
Dátum vystavenia: |
02.12.2015 |
Dátum splatnosti: |
16.12.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0394_15 |
Zverejnené: |
20.01.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov