Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7111948397 |
Číslo faktúry: | FD /0395/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobil 11/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2012 |
Dátum úhrady: | 23.12.2011 |
Súbor: | FD_0395_11 |
Zverejnené: | 09.02.2012 |