Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7112795400 |
Číslo faktúry: | FD /0398/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobil 12/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2011 |
Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
Súbor: | FD_0398_11 |
Zverejnené: | 09.02.2012 |