Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180039369 |
Číslo faktúry: | FD /0394/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | El. energia MŠ 01.01.2018-30.09.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 201,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.10.2018 |