| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180039372 |
| Číslo faktúry: | FD /0395/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | El. energia ČOV 01.09.2018-30.09.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1377,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.10.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:56.
