Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110492 |
Číslo faktúry: | FD /0399/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | ŠUPLATA, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | EL. MAT. OSVETLENIE |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2012 |
Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
Súbor: | FD_0399_11 |
Zverejnené: | 09.02.2012 |