Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón 0901713153 22.11.21-21.12.21 |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2022 |
Dátum úhrady: | 07.01.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.01.2022 |