Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0398/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
IČO: | 36251852 |
Predmet: | WIFI 05.10.2022-05.11.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2022 |
Dátum úhrady: | 28.10.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.11.2022 |