| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7111948397 |
| Číslo faktúry: | FD /0395/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil 11/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2011 |
| Súbor: | FD_0395_11 |
| Zverejnené: | 09.02.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
