| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2110608 |
| Číslo faktúry: | FD /0400/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | EMILIA KRIŚKOVA PROFIMAT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MAT. MŚ SADROKARTONY |
| Fakturovaná suma s DPH: | 309,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
| Súbor: | FD_0400_11 |
| Zverejnené: | 09.02.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:12.
