Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0399/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | HOLMAR DDD s.r.o. |
Adresa: | Šustekova 20,85104 Bratislava |
IČO: | 47363584 |
Predmet: | COVID dezinfekcia priestorov 10/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2486,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 20.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2020 |
Dátum úhrady: | 20.10.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.10.2020 |