| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0399/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
| IČO: | 36251852 |
| Predmet: | WIFI 11/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.12.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:40.
