Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0394/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | EduPoint, s.r.o. |
Adresa: | Gen. Goliana 1537/7,91101 Trenčín |
IČO: | 51308479 |
Predmet: | Učebné pomôcky MŠ 11/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2023 |
Dátum úhrady: | 14.11.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.12.2023 |