| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 242011 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | ŠJ MŠ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stravné HN 11/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 29.11.2011 |
| Súbor: | FD_0318_11 |
| Zverejnené: | 09.02.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 06:06.
