Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0232/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | ANIMATEAM s.r.o. |
Adresa: | Kátlovce 374,91955 Kátlovce |
IČO: | 46422811 |
Predmet: | Animačný program MŠ 06/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2023 |
Dátum úhrady: | 11.07.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.08.2023 |